Firma handlowo-usługowa
Zarząd i dyrekcja
weryfikacja i zatwierdzanie kierunków rozwoju systemu jakości,
planowanie przeglądów dokonywanych przez kierownictwo,
definiowanie celów polityki jakości i środowiskowej, związanych zadań i metod pomiarów,
powoływanie i współpraca z pełnomocnikiem ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
dostarczenie pełnomocnikowi zarządu sprawozdań związanych z postawionymi celami.
Pełnomocnik zarządu ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem
rozpowszechnienie założeń Polityki Jakości i Środowiska wśród wszystkich pracowników firmy,
analizę realizacji celów z poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazanie wyników analizy w trakcie
przeglądów kierownictwa,
propagowanie wyników związanych z realizacją Polityki Jakości i Środowiska,
planowanie przeglądów wspólnie z zarządem,
powiadamianie pisemne o zbliżającym się przeglądzie wraz z podaniem programu,
przygotowanie (zebranie) wskazników i materiałów pozwalających ocenić efektywność systemu jakości,
dokumentowanie przebiegu i rezultatów przeglądów opracowanie protokołu,
przekazywanie w pisemnej formie ewentualnych wskazówek, działań korygujących i zapobiegawczych
zdefiniowanych w czasie przeglądu,
stosowanie obowiązujących zasad numerowania dokumentów systemu jakości,
udostępnienie użytkownikom dokumentów systemu jakości po uzyskaniu ich zatwierdzeń,
ustanowienie i utrzymanie wykazów udostępnionych dokumentów i ich zmian,
weryfikację dokumentów systemu jakości w oparciu o zasady dotyczące ich edycji,
wycofywanie i archiwowanie dokumentów tracących ważność,
opracowanie Księgi Jakości,
sprawdzenie procedur zapewnienia jakości pod kątem zgodności z założeniami ISO 9001/ ISO 14001,
powiadomienie użytkowników o nowych wydaniach dokumentów zintegrowanego systemu zarządzania jakością i
środowiskiem,
opracowanie harmonogramu prac nad systemem jakości,
opracowanie programu szkoleń dotyczących jakości,
współpracę ze specjalistą ds. organizacyjnych i rozwoju personelu w organizacji szkoleń dotyczących jakości,
przeprowadzanie szkolenia wstępnego w zakresie systemu dla każdego nowo przyjętego pracownika,
opracowanie zasad i zakresu stosowania metod statystycznych,
popularyzacją wiedzy w zakresie wykorzystania metod statystycznych,
dokonywanie analiz związanych z wynikami auditów,
przygotowanie pracowników do stosowania metod statystycznych,
opracowanie planów auditów i przedłożenie do zatwierdzenia,
powiadomienie kierowników komórek funkcyjnych objętych auditem o terminie auditu z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym,
przeszkolenie i powołanie kwalifikowanego personelu z odpowiednim doświadczeniem i znajomością systemu
jakości,
powołanie auditora wiodącego i zespołu auditorów do przeprowadzenia auditu,
opracowanie standardowych List sprawdzających dotyczących każdego elementu zintegrowanego systemu,
raportowanie wyników auditu do zarządu i dyrekcji,
weryfikację realizacji działań korygujących,
podejmowanie decyzji o reaudicie,
zdefiniowanie rodzaju danych zbieranych i analizowanych w zakresie systemu zapewniania jakości,
ustanowienie zasad utrzymania aktualności danych komputerowych dotyczących systemu zarządzania jakością i
środowiskiem,
ustanowienie zasad nadzoru nad stopniem zabezpieczania zapisów związanych z jakością i środowiskiem,
ustalenie koniecznych rodzajów zapisów,
weryfikację i sprawdzenie formularzy zapisów jakości i zapisów środowiskowych,
nadzór nad ustanowionym systemem identyfikacji, rejestracji, zbierania i dystrybucji zapisów dotyczących jakości,
określenie odpowiedzialności za utrzymywanie i archiwowanie zapisów dotyczących jakości,
dokumentowanie wyników auditów i działań korygujących,
utrzymywanie wykazu nadzorowanych zapisów jakości.
Kierownicy działów
ustanowienie zintegrowanego systemu zarządzania jakością środowiskiem i celów jakości w podległych sobie
obszarach, zgodnie ze strategią firmy,
weryfikację i przegląd efektywności ustanowionego zintegrowanego systemu,
rozstrzyganie w zakresie wątpliwości w stosowaniu rozwiązań procedur zintegrowanego systemu,
zapewnienie zrozumienia założeń Polityki Jakości i Środowiska przez pracowników, w podległych im obszarach.
Lider dokumentacji
- konsultacje z pełnomocnikiem zarządu w zakresie wyboru członków zespołu opiniująco-
-wykonawczego,
- uwzględnianie wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001 oraz zasad wewnętrznych na każdym etapie tworzenia
i uaktualniania procedury/ instrukcji,
- terminowe opracowywanie/ uaktualnienie procedury/ instrukcji,
- dokonywanie uzgodnień z innymi służbami przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym na etapie opracowywania/
uaktualnienia ww. dokumentów,
- kierowanie pracą zespołu opiniująco-wykonawczego w zakresie koniecznym dla ostatecznego opracowania/
uaktualniania procedury/ instrukcji zgodnie z przyjętymi zasadami (w tym organizowanie spotkań operacyjnych z
członkami zespołu),
- opiniowanie pomysłów członków zespołu, użytkowników procedury/ instrukcji i ich zwierzchników oraz
opracowywanie i zgłaszanie nowych rozwiązań procedury/ instrukcji,
- prezentację projektu procedury/ instrukcji w gronie wybranych pracowników,
- planowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu wdrożenia procedury/ instrukcji w obszarze całej firmy.
Auditor wiodący
- uzgodnienie terminu i składu zespołu auditorów pomocniczych dla jednostkowego auditu wewnętrznego,
- opracowanie programu auditu wewnętrznego,
- dystrybucję zatwierdzonego programu auditu wewnętrznego,
- przygotowanie listy pytań kontrolnych,
- przeprowadzanie auditów wewnętrznych,
- zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania zamykającego audit wewnętrzny,
- arbitralne rozpatrywanie wszelkich spraw spornych pomiędzy auditorami, związanych z uzgodnieniem stanowiska w
sprawie wyniku auditu,
- sporządzenie raportu z auditu wewnętrznego,
- przekazanie raportu z auditu wewnętrznego pełnomocnikowi zarządu,
- uzgodnienie składu zespołu auditorów pomocniczych dla auditu dostawcy,
- opracowanie programu auditu dostawcy,
- dystrybucję programu auditu dostawcy,
- przeprowadzenie auditów dostawców,
- sporządzenie raportu z auditu dostawcy,
- dystrybucję raportu z auditu dostawcy.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
II kolokwium 2006 07 odpowiedziOdpowiedzi CKE 07 Oryginalny arkusz maturalny PR Wos07 W sprawie warunków tech jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych zmiana 2012Odpowiedzi CKE 07 Oryginalny arkusz maturalny PP Fizyka (2)siwicki Granice odpowiedzialności usługodawcówOdpowiedzi Test przed probna matura 07 Arkusz 1 ZP HistoriaOdpowiedzi Test przed probna matura 07 Arkusz 1 ZP PolskiPytania na Egzamin odpowiedzi 1 07Odpowiedzi Test przed probna matura 07 Arkusz 2 ZR PolskiOdpowiedzi CKE 07 Oryginalny arkusz maturalny PR Woswięcej podobnych podstron