5579672070
Realizacja zadania zapewniającego
1. Zadanie zapewniające przeprowadzane jest przez Audytora Wewnętrznego na podstawie imiennego pisemnego upoważnienia podpisanego przez Rektora. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Zadanie zapewniające przeprowadzane jest zgodnie z programem opracowanym przez Audytora Wewnętrznego.
3. Program zadania zapewniającego zawiera w szczególności:
a) cele zadania,
b) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania,
c) wskazówki metodyczne,
d) planowane techniki przeprowadzenia zadania,
e) problemy, na które należy zwrócić uwagę w badaniach,
f) rodzaj dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń i sposób ich badania,
g) założenia organizacyjne, planowany harmonogram przeprowadzania zadania.
4. W trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Audytor Wewnętrzny, może dokonać zmiany programu zadania zapewniającego. Zmiany te powinny być udokumentowane i zawarte w aktach bieżących.
5. Zmiany, o których mowa w pkt. 5 mogą dotyczyć:
a) analizy ryzyka,
b) podmiotowego i przedmiotowego zakresu zadania zapewniającego,
c) wskazówek metodycznych,
d) założeń organizacyjnych,
e) harmonogramu przeprowadzania zadania zapewniającego.
6. Audytor Wewnętrzny zawiadamia o przedmiocie i czasie trwania zadania zapewniającego, nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zadania zapewniającego, oddzielnie każdego kierownika jednostki audytowanej. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
7. Przed przystąpieniem do zadania zapewniającego Audytor Wewnętrzny przeprowadza naradę otwierającą z udziałem kierownika jednostki audytowanej. Przedmiotem narady jest przedstawienie przez Audytora Wewnętrznego celów, tematyki i założeń organizacyjnych zadania zapewniającego, zapoznanie kierownika jednostki audytwanej z jego uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia MF oraz ustalenie zasad współpracy w sposób minimalizujący zakłócenia bieżącej pracy jednostki audytowanej.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Program - zbiór elementarnych rozkazów, których wykonanie realizuje zadanie Program zapisywany jest
IMAG0871 Badania przesiewowe Bilans sześciolatka przeprowadzany jest przez pediatrę, pedagoga i psyc
Slajd226 PŁUCZKA WIERTNICZA - pompy płuczkowe • Zadaniem pomp płuczkowych jest zap
logistyka zaopatrzenia 9 Według M. Sołtysika głównym zadaniem logistyki zaopatrzenia jest [...] zape
Zadania rachunku kosztów (2) Stawiane przez rachunkowość zarządczą: 1) zapewnienie
skanuj0220 bmp 2. Budowanie rynku usług medycznych 221 Zdrowie jest priorytetem, którego realizację
1800880c00610937086583002466 n 12) Zadaniem klimatyzacji komfortu jest A)zapewnienie wymaganych w p
Zadanie 39.(SP12) Poziom glukozy we krwi regulowany jest przez insulinę i glukagon. Przeprowadzono b
Zadaniem optymalizacji systemu jest znalezienie takich parametrów systemu, które zapewnią min. C.C =
1800880c00610937086583002466 n 12) Zadaniem klimatyzacji komfortu jest A)zapewnienie wymaganych w p
Untitled60 12. Port szeregowy Zadaniem portu szeregowego jest zapewnienie komunikacji poprzez łąc
Zadanie 39. (SPI2) Poziom glukozy we krwi regulowany jest przez insulinę i glukagon Przeprowadzono b
PROGRAM STRATEGICZNY NCBR Realizacja zadania badawczego jest dofinansowana przez Narodowe Centrum Ba
1,2 1 Punkty: 1 Zadaniem współczesnej telekomunikacji jest: Wybierz odpowiedź O a- zapewnienie
więcej podobnych podstron