3702673048

badane.

8

Nadzór nad

Krakowskim

Zarządem Dróg i

Krakowskim

Zarządem

Komunalnym

Nieprecyzyjne i niejednolite są zapisy wzajemnych relacji między Wydziałem GO i MJO, co szczególnie wobec osobowości Dyrektorów rodzi wiele napięć. Zaproponowano w ramach zadania propozycje precyzyjniejszego podziału obowiązków między Wydziałem i MJO wraz z wyraźniejszym zaznaczeniem uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta.

Ważne jest także spostrzeżenie zawarte powyżej, dotyczące badania wiarygodności sprawozdań finansowych.

Uporządkowanie kwestii nadzoru na jednostkami miejskimi, poprawa obiegu informacji, wyraźniejszy podział odpowiedzialności i ogólna poprawa systemu kontroli nad wykonywanymi zadaniami

9

Realizacja dochodów cywilnoprawnych i opłat

Najważniejszą konkluzją tego zadania, jest postulat jak najpilniejszej wymiany używanego obecnie systemu informatycznego, używanego do rejestracji i księgowania tych dochodów. Obecny nie spełnia podstawowych wymogów ustawy o rachunkowości, jest pozbawiony asysty technicznej i urąga podstawowym wymogom bezpieczeństwa danych. Należy określić warunki (konieczna współpraca z ewidencjami w GD, GS i systemem używanym w FK), przygotować projekt i wdrożyć odpowiedni system. Najpóźniej od początku roku 2008 księgowanie powinno być prowadzone w nowym systemie. Aby to było możliwe, należy jak najpilniej rozpocząć pracę nad projektem

Zapewnienie zgodności z prawem w zakresie prowadzenia ewidencji, poprawa kontroli, a także docelowo zmniejszenie pracochłonności, przez zwiększenie zakresu kontroli automatycznych

10

Regulacja stanów prawnych -zwroty

nieruchomości

Po dokonaniu analizy zgromadzonych informacji i zbadaniu jednej wydanej w 2006 roku decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości Skarbu Państwa, zakończono czynności dotyczące niniejszego zadania. -Zaleceń nie przedstawiono

Zapewnienie

11

Warsztaty i analiza ryzyka w UNIK z udziałem

kierowniczej

wydziałów

Wykorzystać przeprowadzoną analizę do opracowania wszystkich planów dotyczących systemu kontroli tj:

-    Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2007

-    Planu Audytów SZJ

-    Planu Kontroli w BK

Identyfikacja i analiza ryzyk związanych z procesami opisanymi w ramach SZJ. Koordynacja planów działań dotyczących kontroli wewnętrznej

Lp

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Zarządzanie przedszkolami i żłobkami samorządowymi

NIE

Brak zasobów - Plan przewidywał zatrudnienie w wysokości 4,75 etatu, a zespół pracował dysponując 3,55 etatu - zadanie zostało rozpoczęte w grudniu roku 2006 i zostało zakończone w lutym 2007

Wydawanie praw jazdy - organizacja

NIE

Brak zasobów - jak wyżej - odstąpiono od wykonania zadania. Ryzyko z nim związane uznano za umiarkowane.