3702673049

Lp.

Zadania audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego

Zasoby ludzkie

Uwagi (przyczyny rozbieżności między planem i

plan

wykonanie

audytowych

672

470

Brak zasobów ludzkich oraz zmniejszenie średniej pracochłonności wykonania zadania audytowego -Spośród przewidywanych łącznie 14 zadań wykonano 12

2.

Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego

15

10

Brak zasobów

3.

Przeprowadzanie czynności sprawdzających

42

22

Skrócenie pracochłonności - wykonano zgodnie z planem 10 audytów sprawdzających

4.

Współpraca z innymi służbami kontrolnymi

1

5.

Czynności organizacyjne, w tym planowanie i

93

130

W związku z wdrożeniem SZJ opracowano na nowo analizę ryzyka i jej pracochłonność spowodowała znaczną różnicę - metodyka została opisana w Planie Audytu Wewnętrznego na rok 2007

⁶'

Szkolenia i rozwój zawodowy

80

77

7.

Urlopy i choroby/ czas dostępny

142/

1054

107/802

Plan przewidywał 4,75 etatu, a Zespół dysponował 3,55 etatu

8.

Inne działania o charakterze doradczym

152

82

Brak zasobów ludzkich nie pozwolił na wykonanie przewidywanej ilości działań

Lp.

Temat zadania

Rodzaj

audytu

Gakw tab. 2)

Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy?

Wykorzys

tane

zasoby

(liczba

osobodni)

Uwagi

1

Koordynacja i wykonywanie audytów związanych z SZJ

Z

NIE

45

W związku z wdrożeniem w UMK Systemu Zarządzania Jakością ZA, częściowo wykonywał, i w całości koordynował realizację audytów SZJ. W ramach zadania wykonano 38 zadań badając 9 procesów.